目录
第一部分概况………………………………………………1
一、本单位职责…………………………………………1
二、机构设置情况………………………………………1
第二部分 2021 年度单位预算报表…………………………2
一、吕梁学院附属高级中学 2021 年预算收支总表………2
二、吕梁学院附属高级中学 2021 年预算收入总表………2
三、吕梁学院附属高级中学 2021 年预算支出总表………3
四、吕梁学院附属高级中学 2021 年财政拨款收支总表…4
五、吕梁学院附属高级中学 2021 年一般公共预算支出预算表………………………………………………………………4
六、吕梁学院附属高级中学 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………5
第三部分 2021 年度单位预算情况说明……………………6
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因……………6
二、“三公”经费增减变动原因说明………………………6
三、机关运行经费增减变动原因说明………………………6
四、政府采购情况………………………………………7
第四部分名词解释……………………………………7
第一部分概况
一、本单位职责
吕梁学院附属高级中学原名吕梁高等专科学校附属高级中学，于2007年12月批准成立，经山西省机构编制委员会文件《关于省实验中学等七所中学编制的通知》（晋编字【2007】51号）和山西省教育厅文件《关于调整核定省实验中学教职工编制有关问题的通知》（晋教人【2007】109号）批准并核定为全额事业单位，全额预算事业单位编制86人。2009年10月通过山西省示范高中评审，成为山西省示范高中。学校编制数为86人，截止2019年12月份，工资册统计在职职工为83人，其中副教授及相当职务27人，讲师及相当职务11人，助教及以下职务45人。
我校宗旨为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。
业务范围为：高中基础教育。
二、机构设置情况
我校设有校长办公室、教务处、人事处、政教处、总务处、教科所、年级组、体艺处、团委、安全科、工会、党总支等部门。
第二部分 2021 年度单位预算报表
一、吕梁学院附属高级中学2021 年预算收支总表
2021年预算收支总表
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 2021年
| 项目
| 2021年
|
一、一般公共预算
| 1,236.56
| 教育支出
| 1,371.43
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
| 社会保障和就业支出
| 144.15
|
三、财政专户管理资金
| 336.86
| 卫生健康支出
| 57.84
|
四、单位资金
|
|
|
|
本年收入合计
| 1,573.42
| 本年支出合计
| 1,573.42
|
二、吕梁学院附属高级中学2021 年预算收入总表
2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项目
| 2021年预算数
|
科目编码
| 科目名称
| 本年收入合计
| 一般公共预算
| 政府性基金
| 财政专户管理资金
| 单位资金
|
| 合计
| 1,573.42
| 1,236.56
|
| 336.86
|
|
205
| 教育支出
| 1,371.43
| 1,054.68
|
| 316.75
|
|
02
| 普通教育
| 1,371.43
| 1,054.68
|
| 316.75
|
|
04
| 高中教育
| 1,371.43
| 1,054.68
|
| 316.75
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 144.15
| 129.74
|
| 14.41
|
|
05
| 行政事业单位养老支出
| 144.15
| 129.74
|
| 14.41
|
|
05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 96.10
| 86.49
|
| 9.61
|
|
06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 48.05
| 43.25
|
| 4.80
|
|
210
| 卫生健康支出
| 57.84
| 52.14
|
| 5.70
|
|
07
| 计划生育事务
| 0.78
| 0.78
|
|
|
|
99
| 其他计划生育事务支出
| 0.78
| 0.78
|
|
|
|
11
| 行政事业单位医疗
| 57.06
| 51.36
|
| 5.70
|
|
02
| 事业单位医疗
| 39.04
| 35.14
|
| 3.90
|
|
03
| 公务员医疗补助
| 18.02
| 16.22
|
| 1.80
|
|
三、吕梁学院附属高级中学2021 年预算支出总表
2021年预算支出总表
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项目
| 2021年预算数
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
| 合计
| 1,573.42
| 1,573.42
|
|
205
| 教育支出
| 1,371.43
|
|
|
02
| 普通教育
| 1,371.43
|
|
|
04
| 高中教育
| 1,371.43
| 1,371.43
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 144.15
|
|
|
05
| 行政事业单位养老支出
| 144.15
|
|
|
05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 96.10
| 96.10
|
|
06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 48.05
| 48.05
|
|
210
| 卫生健康支出
| 57.84
|
|
|
07
| 计划生育事务
| 0.78
|
|
|
99
| 其他计划生育事务支出
| 0.78
| 0.78
|
|
11
| 行政事业单位医疗
| 57.06
|
|
|
02
| 事业单位医疗
| 39.04
| 39.04
|
|
03
| 公务员医疗补助
| 18.02
| 18.02
|
|
四、吕梁学院附属高级中学2021 年财政拨款收支总表
2021年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 金额
| 项目
| 金额
|
小计
| 一般公共预算
| 政府性基金
|
一、一般公共预算
| 1,236.56
| 教育支出
| 1,054.68
| 1,054.68
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
| 社会保障和就业支出
| 129.74
| 129.74
|
|
|
| 卫生健康支出
| 52.14
| 52.14
|
|
本年收入合计
| 1,236.56
| 本年支出合计
| 1,236.56
| 1,236.56
|
|
五、吕梁学院附属高级中学2021 年一般公共预算支出预算表
2021年一般预算支出预算表
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项目
| 2021年预算数
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
| 合计
| 1,236.56
| 1,236.56
|
|
205
| 教育支出
| 1,054.68
| 1,054.68
|
|
02
| 普通教育
| 1,054.68
| 1,054.68
|
|
04
| 高中教育
| 1,054.68
| 1,054.68
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 129.74
| 129.74
|
|
05
| 行政事业单位养老支出
| 129.74
| 129.74
|
|
05
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 86.49
| 86.49
|
|
06
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 43.25
| 43.25
|
|
210
| 卫生健康支出
| 52.14
| 52.14
|
|
07
| 计划生育事务
| 0.78
| 0.78
|
|
99
| 其他计划生育事务支出
| 0.78
| 0.78
|
|
11
| 行政事业单位医疗
| 51.36
| 51.36
|
|
02
| 事业单位医疗
| 35.14
| 35.14
|
|
03
| 公务员医疗补助
| 16.22
| 16.22
|
|
六、吕梁学院附属高级中学2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
| 单位：万元
|
经济科目名称
| 预算数
| 备注
|
合计
| 1,236.56
|
|
工资福利支出
| 880.21
|
|
基本工资
| 367.11
|
|
津贴补贴
| 60.48
|
|
绩效工资
| 205.58
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
| 86.49
|
|
职业年金缴费
| 43.25
|
|
职工基本医疗保险缴费
| 35.14
|
|
公务员医疗补助缴费
| 16.22
|
|
其他社会保障缴费
| 1.08
|
|
住房公积金
| 64.86
|
|
商品和服务支出
| 355.57
|
|
办公费
| 35.00
|
|
印刷费
| 2.00
|
|
水费
| 25.00
|
|
电费
| 10.00
|
|
取暖费
| 56.00
|
|
物业管理费
| 99.02
|
|
差旅费
| 30.00
|
|
维修（护）费
| 15.00
|
|
培训费
| 7.00
|
|
劳务费
| 20.00
|
|
工会经费
| 12.11
|
|
福利费
| 21.19
|
|
其他交通费用
| 2.00
|
|
其他商品和服务支出
| 21.25
|
|
对个人和家庭的补助
| 0.78
|
|
奖励金
| 0.78
|
|
第三部分 2021 年度单位预算情况说明
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因
本年度预算收入合计为1,573.42较上年度预算收入合计15,52.67增加20.75万元。变动原因主要是由于在编人员合理增资。
二、“三公”经费增减变动原因说明
本单位无“三公”经费。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本单位无机关运行经费
四、政府采购情况
本单位没有大型政府采购情况。
五、国有资产占用情况说明
我单位全部资产均为国有资产，资产总额为：15,261,438.41元，其中包括流动资产12,142,956.98元，固定资产2,838,617.88元，受托代理资产279,863.55元。
六、其他说明事项
我校无重点项目。我校无一般公共预算“三公”经费。我校无政府性基金预算支出。
第四部分名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公
出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于
政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专
户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，
教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性
基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
2021年2月25日
