一、单位情况
吕梁学院附属高级中学原名吕梁高等专科学校附属高级中学,于2007年12月批准成立,经山西省机构编制委员会文件《关于省实验中学等七所中学编制的通知》(晋编字【2007】51号)和山西省教育厅文件《关于调整核定省实验中学教职工编制有关问题的通知》(晋教人【2007】109号)批准并核定为全额事业单位,全额预算事业单位编制86人。2009年10月通过山西省示范高中评审,成为山西省示范高中。学校编制数为86人,截止2019年12月份,工资册统计在职职工为83人,其中副教授及相当职务27人,讲师及相当职务11人,助教及以下职务45人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年我校收入3547.15万元,比上年度增加29.36%。
财政拨款收入1527.77万元,事业收入330.06万元。其他收入1688.32万元。
本年我校支出2653.65万元,比上年度增加1.98%。
基本支出1281.85万元,包括人员经费944.46万元,日常公用经费337.39万元。比上年度减少15.3%
项目支出1371.80万元。比上年度减少26.01%。
(二)收入支出预算执行情况
1、收入支出与预算对比分析
本年度我校收入支出与预算对比基本没有太大差异,量化评价表中我校得分为83.5分。
2、收入支出结构分析
我校收入主要来源是省财政拨款与吕梁市政府拨款。主要支出为人员经费支出。
3、支出按经济分类科目分析
(1)“三公”经费支出情况:财政拨款无,纳入财政专户款无支出。
(2)会议费支出情况:无
(3)培训费支出情况:本年度支出16980元,上年度支出33490元。主要今年受疫情影响,减少了教师培训。
4、财政拨款收入、支出分析
财政拨款收入1528.77万元。支出1517.34万元。
基本支出中,人员经费支出867.72万元,日常公用经费支出337.39万元。项目支出277.72万元。
(三)年末结转和结余情况
我校财政拨款年末项目支出结余11.43万元,财政已收回。
三、资产负债信息分析
(一)资产信息情况
我校资产无大幅变动。
(二)负债信息情况
我校负债无变动。均为遗留问题,不涉及任何其他纠纷。
吕梁学院附属高级中学
2021年1月28日