第一部分 吕梁学院附属高级中学概况

一、部门职责

吕梁学院附属高级中学原名吕梁高等专科学校附属高级中学，于 2007 年 12 月批准成立，经山西省机构编制委员 会文件《关于省实验中学等七所中学编制的通知》（晋编字 【2007】51 号）和山西省教育厅文件《关于调整核定省实 验中学教职工编制有关问题的通知》（晋教人【2007】109 号）批准并核定为全额事业单位，全额预算事业单位编制 86 人。2009 年 10 月通过山西省示范高中评审，成为山西省 示范高中。学校编制数为 86 人，截止 2022 年 12 月份，工 资册统计在职职工为 80 人，其中副教授及相当职务 25 人，讲师及相当职务 10 人，助教及以下职务 45 人。

我校宗旨为：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

业务范围为： 高中基础教育。

二、机构设置

我校设有校长办公室、教务处、人事处、政教处、总务处、教科所、年级组、体艺处、团委、安全科、工会、党总支等部门。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

此部分报表见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年我校收入3442.90万元，比上年度减少2.94%。

财政拨款收入1567.47万元，事业收入336.86万元。其他收入1538.57万元。

本年我校支出2728.66万元，比上年度增加2.83%。

基本支出1550.56万元，包括人员经费1170.96万元，日常公用经费379.6万元。比上年度增加20.96%

项目支出1178.09万元。比上年度减少14.12%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 3442.90万元，其中：财政拨款收1567.47万元，占45.52% ；事业收入 336.86万元，占比 9.78%；其他收入1538.57万元，占比44.7%.

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 2728.66万元，其中：基本支出1550.56万元，占比 56.82% ；项目支出1178.09 万元，占比43.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3442.90万元，支出总计 2728.66万元。与 2020年相比，财政拨款收入总计减少104.69万元，减少2.95%，财政拨款支出总计增长75.01万元，增长2.83%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1567.02万元，占本年支出合计的45.31%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加38.25万元，增长 2.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1567.02万元，主要用于以下方面：

教育支出1385.14万元，占88.39%；社会保障和就业支出129.74万元，占8.28%；卫生健康支出52.14万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出预算 1567.02万元，支出决算1567.02万元， 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1567.02万元，其中：人员经费 880.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费686.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。吕梁学院附属高级中学“三公”经费主要来源为纳入财政专户资金。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出0万元，较2020年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，吕梁学院附属高级中学共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是大中型载客汽车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

吕梁学院附属高级中学

2022年8月31日